18新利luck体育:IT资产管理规范

　　IT资产管理是越来越受到人们关注的。IT资产管理不仅是单位IT管理部门人员所做的工作，也事关企业每个员工自身的利益。IT资产管理水平的高低，也从一个侧面反映出企业IT应用和固定资产管理是否符合信息化发展要求。面对IT资产管理的迫切需求，对传统上被看作成本中心的IT部门也提出了更高的要求，更充分利用现有资产、更严格地控制资产、获得更高的投资回报，这些不仅是企业对IT部门的殷切期望，也越来越成为企业考量IT部门的重要内容。

　　为了更高效地利用IT资产,实行IT资产统一管理,加强对IT资产的维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理的原则以IT资产的类别确定分工管理,特制定本管理制度.

　　IT资产为采购价格高于2000元人民币的IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足2000元人民币,但其高度依附于于另一IT资产的IT设备.

　　常见的IT资产包括但不限于：服务器、网络设备网络安全设备、打印机、投影仪、电视机、台式电脑（含显示器）、笔记本电脑、测试移动设备、照相器材及其附件.

　　3.1 信息管理部作为IT资产管理的主管部门,负有IT资产的统一管理及购置权.信息管理部负责建立健全IT资产的明细数据.

　　3.2 财务部作为IT资产管理的协作部门,负责IT资产盘点的监盘工作.IT资产盘点工作应每季度末盘点一次,特殊情况不能保证每季度盘点的,应保证每年至少盘点一次.

　　4.1.2 负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证实物与IT明细数据相符.

　　4.1.3 负责IT资产的管理,做好IT资产的分类,并建立IT资产档案,粘贴标签,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项.

　　4.1.5 严肃财经纪律,对违反IT资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆解和破坏IT资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚.

　　4.2.1 IT资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者.

　　4.2.3 建立IT资产明细数据,IT资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖.

　　5.1 公司由信息管理部统一负责IT资产的采购.普通IT资产采购指定供应商为京东商城.服务器采购指定供应商为DELL（中国）.特殊情况下需从非指定供应商处采购IT资产的,由需求人自行按照公司采购流程采购,信息管理部提供技术咨询.

　　5.2 公司所有IT资产严格依据上一年度所制定的预算进行采购,原则上采购金额及范围不能超过预算.

　　5.3 特殊情况下需要新增采购或者超标采购的,需由申请人提出书面申请,申请人所在一级部门负责人同意,并经信息管理部确认需求及财务部确认金额后交由公司CEO进行特批.信息管理部依照特批后的金额及型号安排采购.

　　7.2 当员工因工作原因需要变更IT设备配置时（比如升级内存等）,需先由IT管理员对变更需求进行评估,优先采购软件调优的方式满足员工需求.如确实需要变更配置才能满足需求,需员工在信息管理部办理IT资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,信息管理部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》.

　　7.3 当员工因工作原因需要更换IT设备时,需在信息管理部办理IT资产变更手续.变更手续仍需填写《IT设备申请表》并通过相关审批,信息管理部依次进行采购.审批通过后需重新填写《固定资产领用表》.

　　7.4 员工办理离职手续时需先退还所领用的IT资产,IT管理员再对相关资产状况进行确认,确认IT资产状态正常后员工需在原《固定资产领用表》上签字注销设备领用状态.如IT资产出现人为损坏或故障,员工需按照公司相关规定进行赔偿.完成赔偿手续后仍由员工在原《固定资产领用表》上签字备案.员工办理完IT资产退还手续后,由信息管理部在员工离职单相关区域签字确认.

　　7.5 员工未经资产管理部门同意,并未按规定填写《固定资产领用表》办理变更手续的,员工无权对设备进行借出等操作.员工擅自处理管理的IT资产的,一经发现将追究员工、经办人及员工所在一级部门负责人的责任.造成IT资产损失的,将按照公司规定进行赔偿.

　　8.1 员工为IT资产最小管理单位.员工领用IT资产/设备后,须对领用及使用期间的IT资产负责（即责任到人）.

　　8.2 员工在IT资产使用过程中应严格按照设备使用说明使用,并避免出现人为损坏IT资产的情况.如确认为IT资产被人为损坏并造成公司资产损失的,员工应按照公司相关制度进行赔偿.

　　8.3 原则上IT资产仅限于公司办公区域使用,特殊情况下员工需在公司以外区域使用IT资产的,员工除严格按照设备使用说明使用外,还应对设备进行妥善保管.当出现设备被盗或者遗失的情况,员工应立即拨打110报警并将相关情况上报给一级部门负责人及IT管理员.

　　9.1 当正常使用状态下的IT资产出现故障时,员工应第一时间通知到IT管理员,IT管理员在确认故障情况后将做进一步处理.如故障因员工人为损伤导致,员工需按照公司相关制度进行赔偿.

　　9.2 IT资产维修期间,IT管理员将依据设备库存情况优先会为员工提供备用设备,以保证员工正常工作.员工需配合IT管理员填写《固定资产领用表》申请备用设备.设备维修后,IT管理员会将设备返还给员工使用,同时在原《固定资产领用表》做维修记录,员工予以签字确认.

　　10.1 公司的IT资产报废处理时,须由使用部门提出申请,填写《IT设备报废单》,协助财务部门办理报废相关手续.

　　11.1 为了保护IT资产的安全与完整,各部门必须对IT资产进行定期盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、 毁损或未列入数据明细的IT资产,保证实物与数据相符.

　　11.2 IT资产每年至少盘点一次.遇有下列情况,应当对有关IT资产进行全部或部分的临时盘点：

　　11.3 根据IT资产清查的范围和任务,成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的盘点小组.组长由主管IT资产的公司领导担任.

　　12.2 IT资产保管人、使用人违反有关IT资产管理规定及操作规程,造成IT资产损失者,应予赔偿.赔偿数额依据损失大小和责任大小确定,同时追究其相关领导的责任.